遵义市国有资产监督管理委员会 2022年部门预算及“三公”经费预算信息

遵义市国有资产监督管理委员会2022年部门预算公开报表.xls

公开目录

第一部分遵义市国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市国有资产监督管理委员会2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市国有资产监督管理委员会2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 遵义市国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职能

（一）负责对所监管企业党的建设工作和意识形态工作的组织部署、督导检查、考核考评。

（二）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，对所监 管企业履行出资人职责，加强企业国有资产监督管理工作，维护 所有者权益。

（三）通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进 行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟 订和完善考核标准，负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（四）指导和推进所监管企业改革和重组；指导和促进所监 管企业建立现代企业制度，完善法人治理结构，推进管理现代化， 推动国有经济布局和结构战略性调整。

（五）承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责，负责 所监管企业国有资本经营预算建议草案编制。

（六）负责完善所监管企业负责人经营业绩考核制度，建立 激励和约束的考核机制；指导和监督所监管企业员工招聘管理工 作。

（七）负责检查督促所监管企业贯彻落实安全生产方针政策 及有关法律法规、标准等；负责联系、指导和督促检查所监管企 业维护稳定、信访和离退休工作。

（八）结合部门职责，加大科技投入，提高科技创新能力， 为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全 生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资 源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和 开放。

（九）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理 方面的相关文件，指导县（市、区）国有资产管理工作。

（十）履行出资人的其他职责和承办市委、市人民政府交办 的其他事项。

（十一）职责调整：将市国资委的国有企业领导干部经济责任审计和市国有企业监事会的职责等划入市审计局。

二、部门预算单位构成

遵义市国有资产监督管理委员会预算单位包括：委机关及下属 1个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：委机关；财政全额补助事业单位1 个：遵义市国有企业发展服务中心。

内设机构设置，市国资委局机关共3 个科（室）：办公室、产权管理科、业绩考核科。

三、部门人员构成

截至2021年12月31日，遵义市国有资产监督管理委员会总编制人数23，其中：行政编制13人、事业编制10人；实有在职人员21人，其中：行政11人、事业10人（包括参照公务员管理人员0 人）；退休人员2 人。

第二部分 遵义市国有资产监督管理委员会2022年部门预算公开报表（详见附件）

  第三部分 遵义市国有资产监督管理委员会2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

遵义市国有资产监督管理委员会2022年初部门预算收入总额为1152.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1152.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.8万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算1152.81万元，其中：社会保障和就业支出38.09万元，卫生健康支出19.34万元，住房保障支出32.74万元，资源勘探工业信息等支出951.54万元，其他支出0.8万元，转移性支出110.32万元。

遵义市国有资产监督管理委员会2022年部门预算收支总额与2021年相比，减少20320.14万元。主要原因是：2021年预算安排对国有企业增资扩股支出，共计20580万元，2022年无该预算；2022年人员职务职级晋升工资增加，社保、公积金单位缴费相应提高；资源勘探工业信息等支出较上年增加138.86万元；本年增加其他支出预算，共计0.8万元。

二、部门收入总体情况

遵义市国有资产监督管理委员会2022年收入预算总额为1152.81万元，较上年减少20320.14万元，主要原因是：2021年预算安排对国有企业增资扩股支出，共计20580万元，2022年无该预算；2022年人员职务职级晋升工资增加，社保、公积金单位缴费相应提高；资源勘探工业信息等支出较上年增加138.86万元；本年增加其他支出预算，共计0.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1152.01万元，占2022年部门收入的99.93%，较上年减少20320.94万元，主要原因：2021年预算安排对国有企业增资扩股支出，共计20580万元，2022年无该预算；2022年人员职务职级晋升工资增加，社保、公积金单位缴费相应提高；资源勘探工业信息等支出较上年增加138.86万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；财政专户管理资金收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；事业收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元.；上级补助收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；其他收入0.8万元，占2022年部门收入的0.07%，较上年增加0.8万元，主要原因：该收入为单位其他资金预算；上年结转0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元。

三、部门支出总体情况

遵义市国有资产监督管理委员会2022年支出预算总额为1152.81万元，较上年减少20320.14万元，主要原因是：2021年预算安排对国有企业增资扩股支出，共计20580万元，2022年无该预算；2022年人员职务职级晋升工资增加，社保、公积金单位缴费相应提高；资源勘探工业信息等支出较上年增加138.86万元；本年增加其他支出预算，共计0.8万元。其中：基本支出346.7万元，占2022年单位支出的30.07%；项目支出805.32万元，占2022年部门支出的69.86%；其他支出0.8万元，占2022年部门支出的0.07%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出256.54万元，占总支出的22.25%；事业运行支出0万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.55万元，占总支出的2.04%；机关事业单位职业年金缴费支出11.77万元，占总支出的1.02%；其他社会保障和就业支出2.77万元，占总支出的0.24%；住房公积金支出32.74万元，占总支出的2.84%；行政单位医疗6.78万元，占总支出的0.59%；事业单位医疗5.21万元，占总支出的0.45%；公务员医疗补助7.35万元，占总支出的0.64%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为其他国有资产监管支出695万元，占总支出的 60.29 %;转移性支出110.32万元,占总支出的9.57%。

四、财政拨款收支总体情况

遵义市国有资产监督管理委员会2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为1152.01万元，其中：本年收入1152.01万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0 %。2022年一般公共预算财政拨款支出1152.01万元，其中：社会保障和就业支出38.09万元，占财政拨款支出的3.31%；卫生健康支出19.34万元，占财政拨款支出的1.68%；住房保障支出32.74万元，占财政拨款支出的2.84%；资源勘探工业信息等支出951.54万元，占财政拨款支出的82.6%；转移性支出110.32万元，占财政拨款支出的9.57%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

遵义市国有资产监督管理委员会2022年财政拨款收支总额与2021年相比，较上年减少20320.94万元，主要原因是：2021年预算安排对国有企业增资扩股支出，共计20580万元，2022年无该预算；2022年人员职务职级晋升工资增加，社保、公积金单位缴费相应提高；资源勘探工业信息等支出较上年增加138.86万元。

五、一般公共预算支出情况

遵义市国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算支出总额1152.01万元，较上年减少20320.94万元，主要原因是：2021年预算安排对国有企业增资扩股支出，共计20580万元，2022年无该预算；2022年人员职务职级晋升工资增加，社保、公积金单位缴费相应提高；资源勘探工业信息等支出较上年增加138.86万元。其中：基本支出346.7万元，占一般公共预算支出总额的30.1%；项目支出805.32万元，占一般公共预算支出总额的69.9%。基本支出中行政运行支出为256.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.77万元，其他社会保障和就业支出2.77万元，行政事业单位医疗19.34万元，住房公积金支出32.74万元。项目支出中其他国有资产监管支出695万元，转移性支出110.32万元。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算基本支出为346.7万元，较上年减少0.25万元，主要原因：人员减少。其中：人员经费281.42万元，占一般公共预算基本支出的81.17%；公用经费65.28万元，占一般公共预算基本支出的18.83%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出273.73万元，占人员经费的97.27%；对个人和家庭的补助支出7.68万元，占人员经费的2.73%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出64.78万元，占公用经费的99.23%；资本性支出0.5万元，占公用经费的0.77%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.52万元，较2021年预算数减少0万元、下降0%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0.32万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0 %；公务车购置及运行维护费1.2万元，比上年减少0万元，下降0 %。遵义市国有资产监督管理委员会2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.001%。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市国有资产监督管理委员会2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

遵义市国有资产监督管理委员会2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

遵义市国有资产监督管理委员会2022年机关运行经费预算  65.28万元，较上年增加1.13万元，主要原因：今年合同制人员经费预算在劳务费科目。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年初，遵义市国有资产监督管理委员会国有资产原值合计99.22万元，较上年增加18.7万元。其中：流动资产0.6万元，固定资产98.62万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

遵义市国有资产监督管理委员会2022年政府采购预算共   4万元，比上年减少20万元，下降83.33%。其中：货物类采购预算共安排 4万元，比上年减少20万元，下降83.33 %；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；服务类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增减变化的原因是：今年减少购置办公设备。

四、政府购买服务情况

遵义市国有资产监督管理委员会2022年政府购买服务项目3 个，涉及财政拨款预算100万元。

五、部门预算绩效管理情况

遵义市国有资产监督管理委员会2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算805.32万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

遵义市国有资产监督管理委员会2022年项目支出预算为805.32万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是国有企业职教幼教退休教师待遇补差项目350万元，占项目预算总支出的43.46%。

七、部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。